内部控制有效性结论

日期:2021-07-27 10:19:24 来源:互联网

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,内部控制有效性结论对公司截至20××年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。(存在重大缺陷的情形)报告期内,公司在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的重大缺陷(描述该缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度)。

内部控制由于存在上述缺陷,可能会给公司未来生产经营带来相关风险(描述该风险)。(不存在重大缺陷的情形)报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间(是/否)存在对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。(如存在,描述该事项对评价结论的影响及董事会拟采取的应对措施。)

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  • 内部控制有效性结论对公司截至20××年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。(存在重大缺陷的情形)报告期内,公司在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的重大缺陷(描述该缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度)。......
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