财务分析报告
≈≈恒光股份301118≈≈(更新:21.11.30)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1516│ 1.1654│ --│ 1.3300│
│基本每股收益 │ 2.0700│ 1.1156│ --│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1516│ 1.1654│ --│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 9.3000│ 8.3300│ 7.7575│ 7.1400│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0787│ 1.1066│ --│ 1.3013│
│每股现金流量(元) │ -0.5147│ -0.5640│ --│ -0.1823│
│每股资本公积金(元) │ 2.1406│ 2.1406│ --│ 2.1406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4788│ 0.4788│ --│ 0.4788│
│每股未分配利润(元) │ 5.5236│ 4.5374│ --│ 3.3721│
│净资产收益率(%) │ 23.1330│ 13.9966│ 7.7394│ 18.5800│
│加权净资产收益率(%) │ 26.1800│ 15.0800│ --│ 19.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.2501│ 13.3988│ 7.3206│ --│
│加权净资产收益率 │ 25.1800│ 14.4400│ --│ 17.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97775.20│ 86539.71│ 80390.89│ 72814.48│
│归属母公司股东权益 │ 74406.44│ 66609.06│ 62059.94│ 57142.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64606.41│ 40666.14│ 20302.80│ 63663.08│
│营业成本(万元) │ 35634.64│ 23582.50│ --│ 41546.58│
│投资收益(万元) │ 282.34│ 141.13│ --│ 194.59│
│净利润(万元) │ 17019.93│ 9205.75│ 4722.28│ 10555.81│
│营业利润(万元) │ 19502.35│ 10936.55│ 5633.10│ 11848.15│
│利润总额(万元) │ 19507.71│ 10938.88│ 5633.99│ 11832.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 17212.44│ 9323.03│ 4803.06│ 10617.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 16630.00│ 8852.50│ --│ 10410.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2019-12-31│2019-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9093│ 0.5092│ 1.2600│ 0.7188│
│基本每股收益 │ 0.7906│ 0.4484│ 1.0456│ 0.6428│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9093│ 0.5092│ 1.2600│ 0.7188│
│每股净资产(元) │ 6.7291│ 6.3223│ 6.4200│ 5.9115│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0421│ 0.4809│ 1.8518│ 0.8585│
│每股现金流量(元) │ 0.2090│ -0.2143│ 0.8066│ 0.0654│
│每股资本公积金(元) │ 2.1406│ 2.1406│ 2.1434│ 2.1434│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3785│ 0.3785│ 0.3785│ 0.2559│
│每股未分配利润(元) │ 3.0544│ 2.6543│ 2.7451│ 2.3362│
│净资产收益率(%) │ 13.5126│ 8.0543│ 19.5766│ 12.1595│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7700│ 7.7500│ 21.0200│ 12.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7457│ 7.0926│ 16.2950│ 10.8745│
│加权净资产收益率 │ 11.9700│ 6.8200│ 17.5000│ 10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 70567.31│ 66987.48│ 66542.08│ 57856.59│
│归属母公司股东权益 │ 53832.66│ 50578.66│ 51335.49│ 47291.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46492.25│ 30550.29│ 60652.80│ 30080.67│
│营业成本(万元) │ 31183.00│ 20800.10│ 39182.62│ 18850.77│
│投资收益(万元) │ 79.67│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 7258.36│ 4068.01│ 9993.48│ 5744.77│
│营业利润(万元) │ 8009.00│ 4694.93│ 11284.22│ 6544.00│
│利润总额(万元) │ 8049.06│ 4734.62│ 11341.90│ 6545.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 7274.18│ 4073.78│ 10049.75│ 5750.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 8336.85│ 3847.49│ 14814.38│ 6867.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.1516│ 1.3300│ 1.2600│ 1.6127│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.0700│ 1.1900│ 1.0456│ 1.5226│
│每股净资产(元) │ 9.3000│ 7.1400│ 6.4200│ 5.5800│
│每股资本公积金(元) │ 2.1406│ 2.1406│ 2.1434│ 2.1434│
│每股未分配利润(元) │ 5.5236│ 3.3721│ 2.7451│ 2.0116│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0787│ 1.3013│ 1.8518│ 1.8337│
│每股现金流量(元) │ -0.5147│ -0.1823│ 0.8066│ 0.0927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6984│ 6.2251│ 6.1121│ --│
│应收账款周转率 │ 33.2957│ 32.6059│ 29.2849│ --│
│总资产周转率 │ 0.7574│ 0.9137│ 0.9300│ --│
│营业收入增长率(%) │ 38.9617│ 4.9631│ -7.8943│ 43.0236│
│营业利润增长率(%) │ 143.5055│ 4.9975│ -21.7461│ 95.7546│
│利润总额增长率(%) │ 142.3602│ 4.3228│ -20.8230│ 108.6896│
│归属母公司净利润增长率│ 136.6239│ 5.6497│ -22.1025│ 109.4889│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.5559│ 9.4262│ 4.1542│ 42.7178│
│净资产增长率(%) │ 38.2180│ 11.3123│ 14.9581│ 33.1910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.3440│ 22.6374│ 23.2593│ 16.5807│
│总资产收益率(%) │ 20.2206│ 11.9923│ --│ 15.1494│
│净资产收益率(%) │ 23.1330│ 13.9966│ 7.7394│ 18.5800│
│营业利润率(%) │ 30.1864│ 26.8935│ 27.7454│ 18.6107│
│销售毛利率(%) │ 44.8435│ 42.0095│ --│ 34.7399│
│销售净利率(%) │ 26.3440│ 22.6374│ 23.2593│ 16.5807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6984│ 3.0618│ --│ 6.2251│
│固定资产周转率 │ 2.8231│ 1.7752│ 1.8198│ 2.8792│
│流动资产周转率 │ 1.3811│ 0.9649│ --│ 1.7056│
│总资产周转率 │ 0.7574│ 0.5104│ 0.2650│ 0.9137│
│股东权益周转率 │ 0.9955│ 0.6844│ --│ 1.1482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9884│ 3.0816│ --│ 3.4861│
│速动比率(%) │ 2.3331│ 2.1777│ --│ 2.6094│
│产权比率 │ 0.3052│ 0.2882│ 0.2829│ 0.2593│
│应收账款周转率 │ 33.2957│ 20.0845│ 9.3216│ 32.6059│
│利息保障倍数 │ 314.1206│ 1463.3068│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2322│ 0.2218│ 0.2184│ 0.2035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.4396│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 37.1545│ 30.7978│ --│ 9.6410│
│净利润增长率(%) │ 134.4872│ 126.2963│ --│ 5.6270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.0995│ 76.9694│ 77.1977│ 78.4771│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.1566│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3385│ 52.9414│ --│ 52.8390│
│无形资产比率(%) │ 10.6012│ 12.0481│ --│ 13.6653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97775.20│ 86539.71│ 80390.89│ 72814.48│
│流动资产 │ 55085.09│ 45815.32│ --│ 38474.43│
│非流动资产 │ 42690.11│ 40724.39│ --│ 34340.05│
│固定资产 │ 23455.54│ 23501.25│ --│ 22313.73│
│货币资金 │ 5883.38│ 6488.91│ --│ 10001.07│
│存货 │ 8262.37│ 8498.09│ --│ 6906.31│
│应收账款 │ 2476.35│ 2645.08│ 2951.66│ 1404.42│
│其他应收款 │ --│ 87.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10365.30│ 10426.35│ --│ 9950.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6450.05│ 4876.43│ --│ 3600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1946.16│ 2518.73│ --│ 1732.35│
│流动负债 │ 18432.98│ 14867.17│ --│ 11036.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22707.85│ 19194.53│ 17558.33│ 14818.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17124.51│ 17124.51│ --│ 17124.51│
│未分配利润 │ 44188.95│ 36299.54│ --│ 26976.51│
│归属于母公司所│ 74406.44│ 66609.06│ 62059.94│ 57142.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75067.34│ 67345.18│ 62832.57│ 57996.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 70567.31│ 66987.48│ 66542.08│ 57856.59│
│流动资产 │ 40112.55│ 36126.19│ 36178.57│ 28634.79│
│非流动资产 │ 30454.76│ 30861.29│ 30363.52│ 29221.80│
│固定资产 │ 22666.98│ 22502.24│ 21908.76│ 18600.68│
│货币资金 │ 13132.00│ 9745.12│ 11459.66│ 5530.32│
│存货 │ 4823.38│ 5138.78│ 6441.85│ 5404.89│
│应收账款 │ 3073.88│ 3176.46│ 2500.59│ 2985.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 169.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6891.42│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3600.00│ 3600.00│ 800.00│ 1600.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1850.06│ 392.07│
│应付账款 │ 1962.40│ 1983.70│ 2153.98│ 1782.42│
│流动负债 │ 12157.98│ 12290.22│ 10296.22│ 6092.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15835.34│ 15499.48│ 13645.71│ 8953.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17124.51│ 17124.51│ 17146.93│ 17146.93│
│未分配利润 │ 24435.18│ 21234.78│ 21961.00│ 18689.46│
│归属于母公司所│ 53832.66│ 50578.66│ 51335.49│ 47291.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54731.97│ 51488.00│ 52896.37│ 48903.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64606.41│ 40666.14│ 20302.80│ 63663.08│
│营业收入 │ 64606.41│ 40666.14│ 20302.80│ 63663.08│
│营业总成本 │ 45565.28│ 30320.73│ --│ 53257.64│
│营业成本 │ 35634.64│ 23582.50│ --│ 41546.58│
│财务费用 │ 62.30│ 11.45│ --│ -102.68│
│管理费用 │ 4073.96│ 2700.32│ --│ 4704.14│
│营业利润 │ 19502.35│ 10936.55│ 5633.10│ 11848.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 282.34│ 141.13│ --│ 194.59│
│营业外收支净额│ 5.36│ 2.33│ --│ -15.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19507.71│ 10938.88│ 5633.99│ 11832.19│
│所得税费用 │ 2487.78│ 1733.13│ 911.71│ 1276.37│
│归属母公司净利│ 17212.44│ 9323.03│ 4803.06│ 10617.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17019.93│ 9205.75│ 4722.28│ 10555.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46492.25│ 30550.29│ 60652.80│ 30080.67│
│营业收入 │ 46492.25│ 30550.29│ 60652.80│ 30080.67│
│营业总成本 │ 39646.66│ 26274.29│ 51239.72│ 24350.38│
│营业成本 │ 31183.00│ 20800.10│ 39182.62│ 18850.77│
│财务费用 │ -75.32│ -61.53│ 32.48│ 20.06│
│管理费用 │ 3106.14│ 2062.89│ 5493.96│ 2188.63│
│营业利润 │ 8009.00│ 4694.93│ 11284.22│ 6544.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79.67│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 40.06│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8049.06│ 4734.62│ 11341.90│ 6545.53│
│所得税费用 │ 790.70│ 666.62│ 1348.41│ 800.76│
│归属母公司净利│ 7274.18│ 4073.78│ 10049.75│ 5750.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7258.36│ 4068.01│ 9993.48│ 5744.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54380.22│ 34661.12│ 50806.48│ 38520.04│
│经营现金流出小计│ 37750.22│ 25808.62│ 40396.33│ 30183.19│
│经营现金流量净额│ 16630.00│ 8852.50│ 10410.15│ 8336.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38608.25│ 23081.61│ 22831.91│ 9365.27│
│投资现金流出小计│ 61985.70│ 37571.82│ 31811.20│ 13259.82│
│投资现金流量净额│ -23377.45│ -14490.22│ -8979.29│ -3894.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6450.05│ 4865.99│ 3772.00│ 3772.00│
│筹资现金流出小计│ 3822.28│ 3738.43│ 6661.69│ 6533.08│
│筹资现金流量净额│ 2627.77│ 1127.56│ -2889.69│ -2761.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.00│ -2.00│ 0.24│ -8.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4117.69│ -4512.16│ -1458.59│ 1672.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-06-30 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23327.39│ 51008.82│ 34810.80│ 57600.44│
│经营现金流出小计│ 19479.90│ 36194.43│ 27943.20│ 42930.49│
│经营现金流量净额│ 3847.49│ 14814.38│ 6867.60│ 14669.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6420.99│ 9246.87│ 883.69│ 10933.19│
│投资现金流出小计│ 9255.99│ 14505.67│ 4967.86│ 21911.05│
│投资现金流量净额│ -2835.00│ -5258.80│ -4084.17│ -10977.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3772.00│ 1468.00│ 968.00│ 800.00│
│筹资现金流出小计│ 6499.41│ 4585.51│ 3242.44│ 3753.24│
│筹资现金流量净额│ -2727.41│ -3117.51│ -2274.44│ -2953.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.37│ 14.34│ 14.07│ 2.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1714.55│ 6452.42│ 523.07│ 741.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5883.38│ 10001.07│ 11459.66│ -12.73│
│短期借款 │ 6450.05│ 3600.00│ 800.00│ 350.00│
│应收账款 │ 2476.35│ 1404.42│ 2500.59│ -43.84│
│应付账款 │ 1946.16│ 1732.35│ 2153.98│ -19.57│
│在建工程 │ --│ --│ 1135.38│ --│
│流动负债合计 │ 18432.98│ 11036.50│ 10296.22│ 7.19│
│负债合计 │ 22707.85│ 14818.35│ 13645.71│ 8.59│
│营业利润 │ 19502.35│ 11848.15│ 11284.22│ 5.00│
│利润总额 │ 19507.71│ 11832.19│ 11341.90│ 4.32│
│归属于母公司所有│ 17212.44│ 10617.53│ 10049.75│ 5.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44188.95│ 26976.51│ 21961.00│ 22.84│
│营业外收支净额 │ 5.36│ -15.96│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 21347.02│ 22079.46│ 18499.53│ 19.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54380.22│ 50806.48│ 51008.82│ -0.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37750.22│ 40396.33│ 36194.43│ 11.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16630.00│ 10410.15│ 14814.38│ -29.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38608.25│ 22831.91│ 9246.87│ 146.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61985.70│ 31811.20│ 14505.67│ 119.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23377.45│ -8979.29│ -5258.80│ -70.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5574.09│ 6121.20│ 5018.67│ 21.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6450.05│ 3772.00│ 1468.00│ 156.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3822.28│ 6661.69│ 4585.51│ 45.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2627.77│ -2889.69│ -3117.51│ 7.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 152.28│ 4896.52│ 3285.51│ 49.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4117.69│ -1458.59│ 6452.42│ -122.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17170.83│ 26.9714│ 3343.35│ 31.4890│
│第三季度│ 15941.95│ 25.0411│ 3200.39│ 30.1426│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1516│ 1.1654│ --│ 1.3300│
│基本每股收益 │ 2.0700│ 1.1156│ --│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1516│ 1.1654│ --│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 9.3000│ 8.3300│ 7.7575│ 7.1400│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0787│ 1.1066│ --│ 1.3013│
│每股现金流量(元) │ -0.5147│ -0.5640│ --│ -0.1823│
│每股资本公积金(元) │ 2.1406│ 2.1406│ --│ 2.1406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4788│ 0.4788│ --│ 0.4788│
│每股未分配利润(元) │ 5.5236│ 4.5374│ --│ 3.3721│
│净资产收益率(%) │ 23.1330│ 13.9966│ 7.7394│ 18.5800│
│加权净资产收益率(%) │ 26.1800│ 15.0800│ --│ 19.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.2501│ 13.3988│ 7.3206│ --│
│加权净资产收益率 │ 25.1800│ 14.4400│ --│ 17.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97775.20│ 86539.71│ 80390.89│ 72814.48│
│归属母公司股东权益 │ 74406.44│ 66609.06│ 62059.94│ 57142.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64606.41│ 40666.14│ 20302.80│ 63663.08│
│营业成本(万元) │ 35634.64│ 23582.50│ --│ 41546.58│
│投资收益(万元) │ 282.34│ 141.13│ --│ 194.59│
│净利润(万元) │ 17019.93│ 9205.75│ 4722.28│ 10555.81│
│营业利润(万元) │ 19502.35│ 10936.55│ 5633.10│ 11848.15│
│利润总额(万元) │ 19507.71│ 10938.88│ 5633.99│ 11832.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 17212.44│ 9323.03│ 4803.06│ 10617.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 16630.00│ 8852.50│ --│ 10410.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2019-12-31│2019-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9093│ 0.5092│ 1.2600│ 0.7188│
│基本每股收益 │ 0.7906│ 0.4484│ 1.0456│ 0.6428│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9093│ 0.5092│ 1.2600│ 0.7188│
│每股净资产(元) │ 6.7291│ 6.3223│ 6.4200│ 5.9115│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0421│ 0.4809│ 1.8518│ 0.8585│
│每股现金流量(元) │ 0.2090│ -0.2143│ 0.8066│ 0.0654│
│每股资本公积金(元) │ 2.1406│ 2.1406│ 2.1434│ 2.1434│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3785│ 0.3785│ 0.3785│ 0.2559│
│每股未分配利润(元) │ 3.0544│ 2.6543│ 2.7451│ 2.3362│
│净资产收益率(%) │ 13.5126│ 8.0543│ 19.5766│ 12.1595│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7700│ 7.7500│ 21.0200│ 12.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7457│ 7.0926│ 16.2950│ 10.8745│
│加权净资产收益率 │ 11.9700│ 6.8200│ 17.5000│ 10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 70567.31│ 66987.48│ 66542.08│ 57856.59│
│归属母公司股东权益 │ 53832.66│ 50578.66│ 51335.49│ 47291.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46492.25│ 30550.29│ 60652.80│ 30080.67│
│营业成本(万元) │ 31183.00│ 20800.10│ 39182.62│ 18850.77│
│投资收益(万元) │ 79.67│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 7258.36│ 4068.01│ 9993.48│ 5744.77│
│营业利润(万元) │ 8009.00│ 4694.93│ 11284.22│ 6544.00│
│利润总额(万元) │ 8049.06│ 4734.62│ 11341.90│ 6545.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 7274.18│ 4073.78│ 10049.75│ 5750.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 8336.85│ 3847.49│ 14814.38│ 6867.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.1516│ 1.3300│ 1.2600│ 1.6127│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.0700│ 1.1900│ 1.0456│ 1.5226│
│每股净资产(元) │ 9.3000│ 7.1400│ 6.4200│ 5.5800│
│每股资本公积金(元) │ 2.1406│ 2.1406│ 2.1434│ 2.1434│
│每股未分配利润(元) │ 5.5236│ 3.3721│ 2.7451│ 2.0116│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0787│ 1.3013│ 1.8518│ 1.8337│
│每股现金流量(元) │ -0.5147│ -0.1823│ 0.8066│ 0.0927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6984│ 6.2251│ 6.1121│ --│
│应收账款周转率 │ 33.2957│ 32.6059│ 29.2849│ --│
│总资产周转率 │ 0.7574│ 0.9137│ 0.9300│ --│
│营业收入增长率(%) │ 38.9617│ 4.9631│ -7.8943│ 43.0236│
│营业利润增长率(%) │ 143.5055│ 4.9975│ -21.7461│ 95.7546│
│利润总额增长率(%) │ 142.3602│ 4.3228│ -20.8230│ 108.6896│
│归属母公司净利润增长率│ 136.6239│ 5.6497│ -22.1025│ 109.4889│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.5559│ 9.4262│ 4.1542│ 42.7178│
│净资产增长率(%) │ 38.2180│ 11.3123│ 14.9581│ 33.1910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.3440│ 22.6374│ 23.2593│ 16.5807│
│总资产收益率(%) │ 20.2206│ 11.9923│ --│ 15.1494│
│净资产收益率(%) │ 23.1330│ 13.9966│ 7.7394│ 18.5800│
│营业利润率(%) │ 30.1864│ 26.8935│ 27.7454│ 18.6107│
│销售毛利率(%) │ 44.8435│ 42.0095│ --│ 34.7399│
│销售净利率(%) │ 26.3440│ 22.6374│ 23.2593│ 16.5807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6984│ 3.0618│ --│ 6.2251│
│固定资产周转率 │ 2.8231│ 1.7752│ 1.8198│ 2.8792│
│流动资产周转率 │ 1.3811│ 0.9649│ --│ 1.7056│
│总资产周转率 │ 0.7574│ 0.5104│ 0.2650│ 0.9137│
│股东权益周转率 │ 0.9955│ 0.6844│ --│ 1.1482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9884│ 3.0816│ --│ 3.4861│
│速动比率(%) │ 2.3331│ 2.1777│ --│ 2.6094│
│产权比率 │ 0.3052│ 0.2882│ 0.2829│ 0.2593│
│应收账款周转率 │ 33.2957│ 20.0845│ 9.3216│ 32.6059│
│利息保障倍数 │ 314.1206│ 1463.3068│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2322│ 0.2218│ 0.2184│ 0.2035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.4396│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 37.1545│ 30.7978│ --│ 9.6410│
│净利润增长率(%) │ 134.4872│ 126.2963│ --│ 5.6270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.0995│ 76.9694│ 77.1977│ 78.4771│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.1566│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3385│ 52.9414│ --│ 52.8390│
│无形资产比率(%) │ 10.6012│ 12.0481│ --│ 13.6653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97775.20│ 86539.71│ 80390.89│ 72814.48│
│流动资产 │ 55085.09│ 45815.32│ --│ 38474.43│
│非流动资产 │ 42690.11│ 40724.39│ --│ 34340.05│
│固定资产 │ 23455.54│ 23501.25│ --│ 22313.73│
│货币资金 │ 5883.38│ 6488.91│ --│ 10001.07│
│存货 │ 8262.37│ 8498.09│ --│ 6906.31│
│应收账款 │ 2476.35│ 2645.08│ 2951.66│ 1404.42│
│其他应收款 │ --│ 87.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10365.30│ 10426.35│ --│ 9950.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6450.05│ 4876.43│ --│ 3600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1946.16│ 2518.73│ --│ 1732.35│
│流动负债 │ 18432.98│ 14867.17│ --│ 11036.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22707.85│ 19194.53│ 17558.33│ 14818.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17124.51│ 17124.51│ --│ 17124.51│
│未分配利润 │ 44188.95│ 36299.54│ --│ 26976.51│
│归属于母公司所│ 74406.44│ 66609.06│ 62059.94│ 57142.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75067.34│ 67345.18│ 62832.57│ 57996.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 70567.31│ 66987.48│ 66542.08│ 57856.59│
│流动资产 │ 40112.55│ 36126.19│ 36178.57│ 28634.79│
│非流动资产 │ 30454.76│ 30861.29│ 30363.52│ 29221.80│
│固定资产 │ 22666.98│ 22502.24│ 21908.76│ 18600.68│
│货币资金 │ 13132.00│ 9745.12│ 11459.66│ 5530.32│
│存货 │ 4823.38│ 5138.78│ 6441.85│ 5404.89│
│应收账款 │ 3073.88│ 3176.46│ 2500.59│ 2985.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 169.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6891.42│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3600.00│ 3600.00│ 800.00│ 1600.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1850.06│ 392.07│
│应付账款 │ 1962.40│ 1983.70│ 2153.98│ 1782.42│
│流动负债 │ 12157.98│ 12290.22│ 10296.22│ 6092.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15835.34│ 15499.48│ 13645.71│ 8953.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17124.51│ 17124.51│ 17146.93│ 17146.93│
│未分配利润 │ 24435.18│ 21234.78│ 21961.00│ 18689.46│
│归属于母公司所│ 53832.66│ 50578.66│ 51335.49│ 47291.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54731.97│ 51488.00│ 52896.37│ 48903.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64606.41│ 40666.14│ 20302.80│ 63663.08│
│营业收入 │ 64606.41│ 40666.14│ 20302.80│ 63663.08│
│营业总成本 │ 45565.28│ 30320.73│ --│ 53257.64│
│营业成本 │ 35634.64│ 23582.50│ --│ 41546.58│
│财务费用 │ 62.30│ 11.45│ --│ -102.68│
│管理费用 │ 4073.96│ 2700.32│ --│ 4704.14│
│营业利润 │ 19502.35│ 10936.55│ 5633.10│ 11848.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 282.34│ 141.13│ --│ 194.59│
│营业外收支净额│ 5.36│ 2.33│ --│ -15.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19507.71│ 10938.88│ 5633.99│ 11832.19│
│所得税费用 │ 2487.78│ 1733.13│ 911.71│ 1276.37│
│归属母公司净利│ 17212.44│ 9323.03│ 4803.06│ 10617.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17019.93│ 9205.75│ 4722.28│ 10555.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46492.25│ 30550.29│ 60652.80│ 30080.67│
│营业收入 │ 46492.25│ 30550.29│ 60652.80│ 30080.67│
│营业总成本 │ 39646.66│ 26274.29│ 51239.72│ 24350.38│
│营业成本 │ 31183.00│ 20800.10│ 39182.62│ 18850.77│
│财务费用 │ -75.32│ -61.53│ 32.48│ 20.06│
│管理费用 │ 3106.14│ 2062.89│ 5493.96│ 2188.63│
│营业利润 │ 8009.00│ 4694.93│ 11284.22│ 6544.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79.67│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 40.06│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8049.06│ 4734.62│ 11341.90│ 6545.53│
│所得税费用 │ 790.70│ 666.62│ 1348.41│ 800.76│
│归属母公司净利│ 7274.18│ 4073.78│ 10049.75│ 5750.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7258.36│ 4068.01│ 9993.48│ 5744.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54380.22│ 34661.12│ 50806.48│ 38520.04│
│经营现金流出小计│ 37750.22│ 25808.62│ 40396.33│ 30183.19│
│经营现金流量净额│ 16630.00│ 8852.50│ 10410.15│ 8336.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38608.25│ 23081.61│ 22831.91│ 9365.27│
│投资现金流出小计│ 61985.70│ 37571.82│ 31811.20│ 13259.82│
│投资现金流量净额│ -23377.45│ -14490.22│ -8979.29│ -3894.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6450.05│ 4865.99│ 3772.00│ 3772.00│
│筹资现金流出小计│ 3822.28│ 3738.43│ 6661.69│ 6533.08│
│筹资现金流量净额│ 2627.77│ 1127.56│ -2889.69│ -2761.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.00│ -2.00│ 0.24│ -8.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4117.69│ -4512.16│ -1458.59│ 1672.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-06-30 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23327.39│ 51008.82│ 34810.80│ 57600.44│
│经营现金流出小计│ 19479.90│ 36194.43│ 27943.20│ 42930.49│
│经营现金流量净额│ 3847.49│ 14814.38│ 6867.60│ 14669.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6420.99│ 9246.87│ 883.69│ 10933.19│
│投资现金流出小计│ 9255.99│ 14505.67│ 4967.86│ 21911.05│
│投资现金流量净额│ -2835.00│ -5258.80│ -4084.17│ -10977.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3772.00│ 1468.00│ 968.00│ 800.00│
│筹资现金流出小计│ 6499.41│ 4585.51│ 3242.44│ 3753.24│
│筹资现金流量净额│ -2727.41│ -3117.51│ -2274.44│ -2953.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.37│ 14.34│ 14.07│ 2.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1714.55│ 6452.42│ 523.07│ 741.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5883.38│ 10001.07│ 11459.66│ -12.73│
│短期借款 │ 6450.05│ 3600.00│ 800.00│ 350.00│
│应收账款 │ 2476.35│ 1404.42│ 2500.59│ -43.84│
│应付账款 │ 1946.16│ 1732.35│ 2153.98│ -19.57│
│在建工程 │ --│ --│ 1135.38│ --│
│流动负债合计 │ 18432.98│ 11036.50│ 10296.22│ 7.19│
│负债合计 │ 22707.85│ 14818.35│ 13645.71│ 8.59│
│营业利润 │ 19502.35│ 11848.15│ 11284.22│ 5.00│
│利润总额 │ 19507.71│ 11832.19│ 11341.90│ 4.32│
│归属于母公司所有│ 17212.44│ 10617.53│ 10049.75│ 5.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44188.95│ 26976.51│ 21961.00│ 22.84│
│营业外收支净额 │ 5.36│ -15.96│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 21347.02│ 22079.46│ 18499.53│ 19.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54380.22│ 50806.48│ 51008.82│ -0.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37750.22│ 40396.33│ 36194.43│ 11.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16630.00│ 10410.15│ 14814.38│ -29.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38608.25│ 22831.91│ 9246.87│ 146.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61985.70│ 31811.20│ 14505.67│ 119.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23377.45│ -8979.29│ -5258.80│ -70.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5574.09│ 6121.20│ 5018.67│ 21.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6450.05│ 3772.00│ 1468.00│ 156.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3822.28│ 6661.69│ 4585.51│ 45.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2627.77│ -2889.69│ -3117.51│ 7.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 152.28│ 4896.52│ 3285.51│ 49.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4117.69│ -1458.59│ 6452.42│ -122.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17170.83│ 26.9714│ 3343.35│ 31.4890│
│第三季度│ 15941.95│ 25.0411│ 3200.39│ 30.1426│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘