财务分析报告
≈≈招商蛇口001979≈≈(更新:22.02.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.6900│ 0.4700│ 0.0500│
│基本每股收益 │ --│ 0.5283│ 0.2800│ 0.0474│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6900│ 0.4700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 10.9300│ 10.2193│ 10.0051│ 10.2282│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0530│ 0.3501│ -1.6792│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.5321│ -0.6360│ -1.6911│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7802│ 1.7779│ 1.7767│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5291│ 0.5291│ 0.5291│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.3547│ 7.1415│ 7.3561│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6345│ 3.9602│ 0.6602│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 6.5400│ 4.4300│ 0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.3139│ 2.6126│ 0.6261│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │85620334.74│86184636.07│82966422.61│76813310.17│
│归属母公司股东权益 │10867125.86│11271787.65│10733445.47│10141455.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16064341.30│8175757.50│4465675.28│1267223.35│
│营业成本(万元) │ --│6383036.02│3313643.51│ 933893.72│
│投资收益(万元) │ --│ 306768.96│ 260583.59│ 39335.88│
│净利润(万元) │ --│ 872449.97│ 582641.22│ 103625.31│
│营业利润(万元) │2283764.20│1239159.93│ 848916.68│ 150429.62│
│利润总额(万元) │2284259.96│1244761.79│ 850937.96│ 151871.38│
│归属母公司净利润(万元)│1037225.42│ 635107.49│ 425061.75│ 66951.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 834322.38│ 277361.06│-1330499.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4600│ 0.1900│ 0.0500│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 1.0500│ 0.1818│ 0.0300│ 0.0297│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4600│ 0.1900│ 0.0500│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 10.4200│ 8.9863│ 8.8645│ 9.6493│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.4862│ 1.2932│ -0.3775│ -2.0713│
│每股现金流量(元) │ 1.8670│ -0.3027│ -1.2973│ -0.4845│
│每股资本公积金(元) │ 1.7756│ 1.7682│ 1.7579│ 1.7582│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5291│ 0.5287│ 0.5287│ 0.5291│
│每股未分配利润(元) │ 7.3361│ 6.0966│ 5.9633│ 6.7614│
│净资产收益率(%) │ 12.0872│ 2.5078│ 1.0718│ 0.5646│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4000│ 1.9700│ 0.5400│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9596│ 2.3996│ 0.8681│ 0.5597│
│加权净资产收益率 │ 10.3600│ --│ 0.3100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │73922806.67│70632533.44│66791656.38│63408223.70│
│归属母公司股东权益 │10113025.77│8740057.94│8522775.73│9544470.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12962081.84│5011779.19│2431961.04│1179713.10│
│营业成本(万元) │9243505.71│3792826.81│1851921.80│ 877842.90│
│投资收益(万元) │ 610715.43│ 76290.02│ 52153.89│ 14497.30│
│净利润(万元) │1691330.21│ 341033.10│ 124210.59│ 66507.76│
│营业利润(万元) │2407954.22│ 527304.93│ 215211.61│ 120456.05│
│利润总额(万元) │2410943.32│ 526344.62│ 214378.34│ 122401.91│
│归属母公司净利润(万元)│1225286.48│ 219181.49│ 91348.30│ 53885.27│
│经营现金流量净额(万元)│2762200.67│1024498.75│-299056.56│-1639689.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1600│ 1.4600│ 1.9900│ 1.8900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.0500│ 1.5300│ 1.8100│
│每股净资产(元) │ 10.9300│ 10.4200│ 9.5810│ 8.7181│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7756│ 1.7445│ 1.5245│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.3361│ 6.7011│ 5.6641│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 3.4862│ 1.7448│ 1.3257│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.8670│ 2.1316│ 1.8325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2747│ 0.2441│ 0.2848│
│应收账款周转率 │ --│ 56.9256│ 65.1508│ 124.0282│
│总资产周转率 │ --│ 0.1913│ 0.1877│ 0.2336│
│营业收入增长率(%) │ 23.9333│ 32.7101│ 10.6418│ 16.9945│
│营业利润增长率(%) │ -5.1575│ -8.5124│ -1.1022│ 28.2448│
│利润总额增长率(%) │ -5.2545│ -7.7105│ -1.7941│ 28.2965│
│归属母公司净利润增长率│ -15.3483│ -23.5781│ 5.2042│ 24.7109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8240│ 19.6766│ 45.9491│ 27.2384│
│净资产增长率(%) │ 7.4567│ 6.6263│ 24.9468│ 11.0295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 10.6712│ 13.0471│ 8.1774│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.1127│ 0.7781│ 0.1478│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6345│ 3.9602│ 0.6602│
│营业利润率(%) │ 14.2164│ 15.1565│ 19.0098│ 11.8708│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.9273│ 25.7975│ 26.3039│
│销售净利率(%) │ --│ 10.6712│ 13.0471│ 8.1774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.1588│ 0.0849│ 0.0249│
│固定资产周转率 │ --│ 14.2190│ 10.3752│ 2.9294│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1299│ 0.0725│ 0.0215│
│总资产周转率 │ --│ 0.1023│ 0.0570│ 0.0168│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3247│ 0.1829│ 0.0522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5501│ 1.5357│ 1.5408│
│速动比率(%) │ --│ 0.5453│ 0.4870│ 0.4625│
│产权比率 │ --│ 2.1040│ 5.2515│ 5.0530│
│应收账款周转率 │ --│ 22.7053│ 13.1351│ 4.1257│
│利息保障倍数 │ --│ 9.2771│ 10.1315│ 3.7465│
│资产负债率 │ --│ 0.6778│ 0.6794│ 0.6671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 63.1308│ 83.6245│ 7.4179│
│营业利润增长率(%) │ --│ 134.9987│ 294.4567│ 24.8834│
│总资产增长率(%) │ --│ 22.0183│ 24.2167│ 21.1409│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 22.8524│ 19.6902│ 11.0769│
│净利润增长率(%) │ --│ 155.8256│ 369.0753│ 55.8094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.6922│ 13.0787│ 12.9371│ 13.2027│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.5114│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 79.2929│ 79.0973│ 78.2368│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0643│ 0.0676│ 0.0738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85620334.74│ 86184636.07│ 82966422.61│ 76813310.17│
│流动资产 │ --│ 68338268.40│ 65624190.75│ 60096257.27│
│非流动资产 │ --│ 17846367.67│ 17342231.86│ 16717052.90│
│固定资产 │ --│ 713437.54│ 424300.34│ 428639.40│
│货币资金 │ --│ 7694487.65│ 8416075.88│ 7587512.97│
│存货 │ --│ 44296627.07│ 42003638.99│ 38799536.01│
│应收账款 │ --│ 444238.16│ 404036.46│ 338386.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 11981608.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 55414.84│ 56113.00│ 56681.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1142921.93│ 1207569.35│ 1176186.51│
│预收账款 │ --│ 14879.52│ 11278.10│ 11152.67│
│应付账款 │ --│ 5216865.07│ 4063652.62│ 3709404.63│
│流动负债 │ --│ 44086244.47│ 42731220.63│ 39002128.35│
│长期借款 │ --│ 10389932.91│ 9586445.72│ 8734607.59│
│总负债 │ --│ 58419399.11│ 56366617.30│ 51244534.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1410505.22│ 1408674.14│ 1407741.53│
│未分配利润 │ --│ 5827293.45│ 5658370.47│ 5828425.98│
│归属于母公司所│ 10867125.86│ 11271787.65│ 10733445.47│ 10141455.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 27765236.96│ 26599805.31│ 25568775.26│
│商誉 │ --│ 35795.00│ 35795.00│ 35795.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73922806.67│ 70632533.44│ 66791656.38│ 63408223.70│
│流动资产 │ 57552650.44│ 55675014.29│ 52211727.96│ 49240516.98│
│非流动资产 │ 16163083.56│ 14957519.15│ 14579928.42│ 14167706.73│
│固定资产 │ 436538.70│ 461162.34│ 458751.36│ 452504.55│
│货币资金 │ 8930567.54│ 7244687.49│ 6483446.10│ 7157964.20│
│存货 │ 36079258.75│ 36445729.75│ 34565368.60│ 32036938.13│
│应收账款 │ 275924.95│ 394241.49│ 304562.67│ 290846.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 8176231.42│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57341.96│ 65136.43│ 59996.36│ 61133.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1771678.07│ 3408605.80│ 2862397.13│ 2195823.49│
│预收账款 │ 140064.73│ 11479.76│ 9437.59│ 9929.07│
│应付账款 │ 4651976.70│ 3500212.65│ 3396143.72│ 2711917.55│
│流动负债 │ 37378686.34│ 38714704.75│ 35675333.93│ 30289309.43│
│长期借款 │ 7771502.59│ 6400084.91│ 6493003.89│ 7384411.65│
│总负债 │ 48380019.32│ 48032041.07│ 44567780.01│ 40389231.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1406822.67│ 1400802.13│ 1392644.40│ 1391823.44│
│未分配利润 │ 5812593.25│ 4829947.75│ 4724290.92│ 5352425.48│
│归属于母公司所│ 10113025.77│ 8740057.94│ 8522775.73│ 9544470.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25335714.68│ 22600492.36│ 22223876.37│ 23018991.92│
│商誉 │ 35795.00│ 35795.00│ 35795.00│ 35795.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 8175757.50│ 4465675.28│ 1267223.35│
│营业收入 │ 16064341.30│ 8175757.50│ 4465675.28│ 1267223.35│
│营业总成本 │ --│ 7251481.65│ 3880660.97│ 1159631.74│
│营业成本 │ --│ 6383036.02│ 3313643.51│ 933893.72│
│财务费用 │ --│ 149263.74│ 98249.44│ 55295.87│
│管理费用 │ --│ 136611.96│ 85813.41│ 37447.34│
│营业利润 │ 2283764.20│ 1239159.93│ 848916.68│ 150429.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 306768.96│ 260583.59│ 39335.88│
│营业外收支净额│ --│ 5601.86│ 2021.28│ 1441.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2284259.96│ 1244761.79│ 850937.96│ 151871.38│
│所得税费用 │ --│ 372311.82│ 268296.74│ 48246.07│
│归属母公司净利│ 1037225.42│ 635107.49│ 425061.75│ 66951.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 872449.97│ 582641.22│ 103625.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12962081.84│ 5011779.19│ 2431961.04│ 1179713.10│
│营业收入 │ 12962081.84│ 5011779.19│ 2431961.04│ 1179713.10│
│营业总成本 │ 10874858.87│ 4571482.93│ 2274232.44│ 1075221.68│
│营业成本 │ 9243505.71│ 3792826.81│ 1851921.80│ 877842.90│
│财务费用 │ 222378.14│ 207202.52│ 133305.03│ 73183.65│
│管理费用 │ 197904.25│ 115395.72│ 79904.09│ 43791.95│
│营业利润 │ 2407954.22│ 527304.93│ 215211.61│ 120456.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 610715.43│ 76290.02│ 52153.89│ 14497.30│
│营业外收支净额│ 2989.10│ -960.31│ -833.27│ 1945.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2410943.32│ 526344.62│ 214378.34│ 122401.91│
│所得税费用 │ 719613.11│ 185311.52│ 90167.74│ 55894.15│
│归属母公司净利│ 1225286.48│ 219181.49│ 91348.30│ 53885.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1691330.21│ 341033.10│ 124210.59│ 66507.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14874316.62│ 10243180.45│ 4204636.80│18646433.64│
│经营现金流出小计│ 14039994.23│ 9965819.39│ 5535136.60│15884232.97│
│经营现金流量净额│ 834322.38│ 277361.06│ -1330499.80│2762200.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3194910.77│ 2413318.18│ 932404.30│4142230.77│
│投资现金流出小计│ 4889451.90│ 3928861.17│ 767976.34│4624028.34│
│投资现金流量净额│ -1694541.13│ -1515542.98│ 164427.96│-481797.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15262006.89│ 9694816.11│ 3813744.69│16418918.29│
│筹资现金流出小计│ 15613096.02│ 8959399.14│ 3986414.96│17208340.54│
│筹资现金流量净额│ -351089.12│ 735416.97│ -172670.27│-789422.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2575.47│ -1123.80│ -1143.80│ -11725.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1213883.34│ -503888.75│ -1339885.92│1479255.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12172912.05│ 7011400.89│ 2317988.85│13335078.45│
│经营现金流出小计│ 11148413.30│ 7310457.45│ 3957678.75│11953871.58│
│经营现金流量净额│ 1024498.75│ -299056.56│ -1639689.90│1381206.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2457408.72│ 1327990.71│ 530861.93│2774097.71│
│投资现金流出小计│ 2901857.88│ 1498906.04│ 403472.46│4089904.41│
│投资现金流量净额│ -444449.16│ -170915.33│ 127389.47│-1315806.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10564311.45│ 6439788.99│ 4456309.54│14730422.80│
│筹资现金流出小计│ 11374119.12│ 7004699.58│ 3335613.84│13105593.45│
│筹资现金流量净额│ -809807.66│ -564910.59│ 1120695.70│1624829.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10087.64│ 7080.64│ 8061.20│ -2815.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -239845.72│ -1027801.83│ -383543.53│1687414.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 8930567.54│ --│
│短期借款 │ --│ 1771678.07│ --│
│应收账款 │ --│ 275924.95│ --│
│应付账款 │ --│ 4651976.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -2278285.16│ --│
│流动负债合计 │ --│ 37378686.34│ --│
│长期借款 │ --│ 7771502.59│ --│
│负债合计 │ --│ 48380019.32│ --│
│营业利润 │ 2283764.20│ 2407954.22│ -5.16│
│利润总额 │ 2284259.96│ 2410943.32│ -5.25│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1037225.42│ 1225286.48│ -15.35│
│未分配利润 │ --│ 5812593.25│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 2989.10│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 10414313.61│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 18646433.64│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 15884232.97│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2762200.67│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4142230.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4624028.34│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -481797.57│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 423341.38│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 16418918.29│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 17208340.54│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -789422.25│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1629710.18│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 1479255.04│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4101793.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4101793.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 3710082.22│ --│ 210045.74│ --│
│第二季度│ 3198451.93│ --│ 358110.02│ --│
│第一季度│ 1267223.35│ --│ 66951.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7950302.64│ 61.3351│ 1006104.98│ 82.1118│
│第三季度│ 2579818.15│ 19.9028│ 127833.19│ 10.4329│
│第二季度│ 1252247.94│ 9.6609│ 37463.04│ 3.0575│
│第一季度│ 1179713.10│ 9.1013│ 53885.27│ 4.3978│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.6900│ 0.4700│ 0.0500│
│基本每股收益 │ --│ 0.5283│ 0.2800│ 0.0474│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6900│ 0.4700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 10.9300│ 10.2193│ 10.0051│ 10.2282│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0530│ 0.3501│ -1.6792│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.5321│ -0.6360│ -1.6911│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7802│ 1.7779│ 1.7767│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5291│ 0.5291│ 0.5291│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.3547│ 7.1415│ 7.3561│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6345│ 3.9602│ 0.6602│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 6.5400│ 4.4300│ 0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.3139│ 2.6126│ 0.6261│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │85620334.74│86184636.07│82966422.61│76813310.17│
│归属母公司股东权益 │10867125.86│11271787.65│10733445.47│10141455.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16064341.30│8175757.50│4465675.28│1267223.35│
│营业成本(万元) │ --│6383036.02│3313643.51│ 933893.72│
│投资收益(万元) │ --│ 306768.96│ 260583.59│ 39335.88│
│净利润(万元) │ --│ 872449.97│ 582641.22│ 103625.31│
│营业利润(万元) │2283764.20│1239159.93│ 848916.68│ 150429.62│
│利润总额(万元) │2284259.96│1244761.79│ 850937.96│ 151871.38│
│归属母公司净利润(万元)│1037225.42│ 635107.49│ 425061.75│ 66951.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 834322.38│ 277361.06│-1330499.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4600│ 0.1900│ 0.0500│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 1.0500│ 0.1818│ 0.0300│ 0.0297│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4600│ 0.1900│ 0.0500│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 10.4200│ 8.9863│ 8.8645│ 9.6493│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.4862│ 1.2932│ -0.3775│ -2.0713│
│每股现金流量(元) │ 1.8670│ -0.3027│ -1.2973│ -0.4845│
│每股资本公积金(元) │ 1.7756│ 1.7682│ 1.7579│ 1.7582│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5291│ 0.5287│ 0.5287│ 0.5291│
│每股未分配利润(元) │ 7.3361│ 6.0966│ 5.9633│ 6.7614│
│净资产收益率(%) │ 12.0872│ 2.5078│ 1.0718│ 0.5646│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4000│ 1.9700│ 0.5400│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9596│ 2.3996│ 0.8681│ 0.5597│
│加权净资产收益率 │ 10.3600│ --│ 0.3100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │73922806.67│70632533.44│66791656.38│63408223.70│
│归属母公司股东权益 │10113025.77│8740057.94│8522775.73│9544470.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12962081.84│5011779.19│2431961.04│1179713.10│
│营业成本(万元) │9243505.71│3792826.81│1851921.80│ 877842.90│
│投资收益(万元) │ 610715.43│ 76290.02│ 52153.89│ 14497.30│
│净利润(万元) │1691330.21│ 341033.10│ 124210.59│ 66507.76│
│营业利润(万元) │2407954.22│ 527304.93│ 215211.61│ 120456.05│
│利润总额(万元) │2410943.32│ 526344.62│ 214378.34│ 122401.91│
│归属母公司净利润(万元)│1225286.48│ 219181.49│ 91348.30│ 53885.27│
│经营现金流量净额(万元)│2762200.67│1024498.75│-299056.56│-1639689.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1600│ 1.4600│ 1.9900│ 1.8900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.0500│ 1.5300│ 1.8100│
│每股净资产(元) │ 10.9300│ 10.4200│ 9.5810│ 8.7181│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7756│ 1.7445│ 1.5245│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.3361│ 6.7011│ 5.6641│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 3.4862│ 1.7448│ 1.3257│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.8670│ 2.1316│ 1.8325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2747│ 0.2441│ 0.2848│
│应收账款周转率 │ --│ 56.9256│ 65.1508│ 124.0282│
│总资产周转率 │ --│ 0.1913│ 0.1877│ 0.2336│
│营业收入增长率(%) │ 23.9333│ 32.7101│ 10.6418│ 16.9945│
│营业利润增长率(%) │ -5.1575│ -8.5124│ -1.1022│ 28.2448│
│利润总额增长率(%) │ -5.2545│ -7.7105│ -1.7941│ 28.2965│
│归属母公司净利润增长率│ -15.3483│ -23.5781│ 5.2042│ 24.7109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8240│ 19.6766│ 45.9491│ 27.2384│
│净资产增长率(%) │ 7.4567│ 6.6263│ 24.9468│ 11.0295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 10.6712│ 13.0471│ 8.1774│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.1127│ 0.7781│ 0.1478│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6345│ 3.9602│ 0.6602│
│营业利润率(%) │ 14.2164│ 15.1565│ 19.0098│ 11.8708│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.9273│ 25.7975│ 26.3039│
│销售净利率(%) │ --│ 10.6712│ 13.0471│ 8.1774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.1588│ 0.0849│ 0.0249│
│固定资产周转率 │ --│ 14.2190│ 10.3752│ 2.9294│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1299│ 0.0725│ 0.0215│
│总资产周转率 │ --│ 0.1023│ 0.0570│ 0.0168│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3247│ 0.1829│ 0.0522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5501│ 1.5357│ 1.5408│
│速动比率(%) │ --│ 0.5453│ 0.4870│ 0.4625│
│产权比率 │ --│ 2.1040│ 5.2515│ 5.0530│
│应收账款周转率 │ --│ 22.7053│ 13.1351│ 4.1257│
│利息保障倍数 │ --│ 9.2771│ 10.1315│ 3.7465│
│资产负债率 │ --│ 0.6778│ 0.6794│ 0.6671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 63.1308│ 83.6245│ 7.4179│
│营业利润增长率(%) │ --│ 134.9987│ 294.4567│ 24.8834│
│总资产增长率(%) │ --│ 22.0183│ 24.2167│ 21.1409│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 22.8524│ 19.6902│ 11.0769│
│净利润增长率(%) │ --│ 155.8256│ 369.0753│ 55.8094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.6922│ 13.0787│ 12.9371│ 13.2027│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.5114│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 79.2929│ 79.0973│ 78.2368│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0643│ 0.0676│ 0.0738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85620334.74│ 86184636.07│ 82966422.61│ 76813310.17│
│流动资产 │ --│ 68338268.40│ 65624190.75│ 60096257.27│
│非流动资产 │ --│ 17846367.67│ 17342231.86│ 16717052.90│
│固定资产 │ --│ 713437.54│ 424300.34│ 428639.40│
│货币资金 │ --│ 7694487.65│ 8416075.88│ 7587512.97│
│存货 │ --│ 44296627.07│ 42003638.99│ 38799536.01│
│应收账款 │ --│ 444238.16│ 404036.46│ 338386.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 11981608.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 55414.84│ 56113.00│ 56681.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1142921.93│ 1207569.35│ 1176186.51│
│预收账款 │ --│ 14879.52│ 11278.10│ 11152.67│
│应付账款 │ --│ 5216865.07│ 4063652.62│ 3709404.63│
│流动负债 │ --│ 44086244.47│ 42731220.63│ 39002128.35│
│长期借款 │ --│ 10389932.91│ 9586445.72│ 8734607.59│
│总负债 │ --│ 58419399.11│ 56366617.30│ 51244534.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1410505.22│ 1408674.14│ 1407741.53│
│未分配利润 │ --│ 5827293.45│ 5658370.47│ 5828425.98│
│归属于母公司所│ 10867125.86│ 11271787.65│ 10733445.47│ 10141455.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 27765236.96│ 26599805.31│ 25568775.26│
│商誉 │ --│ 35795.00│ 35795.00│ 35795.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73922806.67│ 70632533.44│ 66791656.38│ 63408223.70│
│流动资产 │ 57552650.44│ 55675014.29│ 52211727.96│ 49240516.98│
│非流动资产 │ 16163083.56│ 14957519.15│ 14579928.42│ 14167706.73│
│固定资产 │ 436538.70│ 461162.34│ 458751.36│ 452504.55│
│货币资金 │ 8930567.54│ 7244687.49│ 6483446.10│ 7157964.20│
│存货 │ 36079258.75│ 36445729.75│ 34565368.60│ 32036938.13│
│应收账款 │ 275924.95│ 394241.49│ 304562.67│ 290846.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 8176231.42│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57341.96│ 65136.43│ 59996.36│ 61133.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1771678.07│ 3408605.80│ 2862397.13│ 2195823.49│
│预收账款 │ 140064.73│ 11479.76│ 9437.59│ 9929.07│
│应付账款 │ 4651976.70│ 3500212.65│ 3396143.72│ 2711917.55│
│流动负债 │ 37378686.34│ 38714704.75│ 35675333.93│ 30289309.43│
│长期借款 │ 7771502.59│ 6400084.91│ 6493003.89│ 7384411.65│
│总负债 │ 48380019.32│ 48032041.07│ 44567780.01│ 40389231.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1406822.67│ 1400802.13│ 1392644.40│ 1391823.44│
│未分配利润 │ 5812593.25│ 4829947.75│ 4724290.92│ 5352425.48│
│归属于母公司所│ 10113025.77│ 8740057.94│ 8522775.73│ 9544470.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25335714.68│ 22600492.36│ 22223876.37│ 23018991.92│
│商誉 │ 35795.00│ 35795.00│ 35795.00│ 35795.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 8175757.50│ 4465675.28│ 1267223.35│
│营业收入 │ 16064341.30│ 8175757.50│ 4465675.28│ 1267223.35│
│营业总成本 │ --│ 7251481.65│ 3880660.97│ 1159631.74│
│营业成本 │ --│ 6383036.02│ 3313643.51│ 933893.72│
│财务费用 │ --│ 149263.74│ 98249.44│ 55295.87│
│管理费用 │ --│ 136611.96│ 85813.41│ 37447.34│
│营业利润 │ 2283764.20│ 1239159.93│ 848916.68│ 150429.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 306768.96│ 260583.59│ 39335.88│
│营业外收支净额│ --│ 5601.86│ 2021.28│ 1441.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2284259.96│ 1244761.79│ 850937.96│ 151871.38│
│所得税费用 │ --│ 372311.82│ 268296.74│ 48246.07│
│归属母公司净利│ 1037225.42│ 635107.49│ 425061.75│ 66951.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 872449.97│ 582641.22│ 103625.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12962081.84│ 5011779.19│ 2431961.04│ 1179713.10│
│营业收入 │ 12962081.84│ 5011779.19│ 2431961.04│ 1179713.10│
│营业总成本 │ 10874858.87│ 4571482.93│ 2274232.44│ 1075221.68│
│营业成本 │ 9243505.71│ 3792826.81│ 1851921.80│ 877842.90│
│财务费用 │ 222378.14│ 207202.52│ 133305.03│ 73183.65│
│管理费用 │ 197904.25│ 115395.72│ 79904.09│ 43791.95│
│营业利润 │ 2407954.22│ 527304.93│ 215211.61│ 120456.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 610715.43│ 76290.02│ 52153.89│ 14497.30│
│营业外收支净额│ 2989.10│ -960.31│ -833.27│ 1945.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2410943.32│ 526344.62│ 214378.34│ 122401.91│
│所得税费用 │ 719613.11│ 185311.52│ 90167.74│ 55894.15│
│归属母公司净利│ 1225286.48│ 219181.49│ 91348.30│ 53885.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1691330.21│ 341033.10│ 124210.59│ 66507.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14874316.62│ 10243180.45│ 4204636.80│18646433.64│
│经营现金流出小计│ 14039994.23│ 9965819.39│ 5535136.60│15884232.97│
│经营现金流量净额│ 834322.38│ 277361.06│ -1330499.80│2762200.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3194910.77│ 2413318.18│ 932404.30│4142230.77│
│投资现金流出小计│ 4889451.90│ 3928861.17│ 767976.34│4624028.34│
│投资现金流量净额│ -1694541.13│ -1515542.98│ 164427.96│-481797.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15262006.89│ 9694816.11│ 3813744.69│16418918.29│
│筹资现金流出小计│ 15613096.02│ 8959399.14│ 3986414.96│17208340.54│
│筹资现金流量净额│ -351089.12│ 735416.97│ -172670.27│-789422.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2575.47│ -1123.80│ -1143.80│ -11725.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1213883.34│ -503888.75│ -1339885.92│1479255.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12172912.05│ 7011400.89│ 2317988.85│13335078.45│
│经营现金流出小计│ 11148413.30│ 7310457.45│ 3957678.75│11953871.58│
│经营现金流量净额│ 1024498.75│ -299056.56│ -1639689.90│1381206.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2457408.72│ 1327990.71│ 530861.93│2774097.71│
│投资现金流出小计│ 2901857.88│ 1498906.04│ 403472.46│4089904.41│
│投资现金流量净额│ -444449.16│ -170915.33│ 127389.47│-1315806.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10564311.45│ 6439788.99│ 4456309.54│14730422.80│
│筹资现金流出小计│ 11374119.12│ 7004699.58│ 3335613.84│13105593.45│
│筹资现金流量净额│ -809807.66│ -564910.59│ 1120695.70│1624829.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10087.64│ 7080.64│ 8061.20│ -2815.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -239845.72│ -1027801.83│ -383543.53│1687414.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 8930567.54│ --│
│短期借款 │ --│ 1771678.07│ --│
│应收账款 │ --│ 275924.95│ --│
│应付账款 │ --│ 4651976.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -2278285.16│ --│
│流动负债合计 │ --│ 37378686.34│ --│
│长期借款 │ --│ 7771502.59│ --│
│负债合计 │ --│ 48380019.32│ --│
│营业利润 │ 2283764.20│ 2407954.22│ -5.16│
│利润总额 │ 2284259.96│ 2410943.32│ -5.25│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1037225.42│ 1225286.48│ -15.35│
│未分配利润 │ --│ 5812593.25│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 2989.10│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 10414313.61│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 18646433.64│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 15884232.97│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2762200.67│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4142230.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4624028.34│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -481797.57│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 423341.38│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 16418918.29│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 17208340.54│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -789422.25│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1629710.18│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 1479255.04│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4101793.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4101793.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 3710082.22│ --│ 210045.74│ --│
│第二季度│ 3198451.93│ --│ 358110.02│ --│
│第一季度│ 1267223.35│ --│ 66951.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7950302.64│ 61.3351│ 1006104.98│ 82.1118│
│第三季度│ 2579818.15│ 19.9028│ 127833.19│ 10.4329│
│第二季度│ 1252247.94│ 9.6609│ 37463.04│ 3.0575│
│第一季度│ 1179713.10│ 9.1013│ 53885.27│ 4.3978│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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